Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Genehmigung des Vertrages zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel (HPSA-BB); Partnerschaftliches Geschäft) | |
| vom: | 18. Dezember 2001 | |
| Nr.: | 2001-309 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
Tabelle 7: Budget HPSA-BB 2003 - Departement Soziale Arbeit
| in Mio. Franken | ||
| Aufwand | Ertrag | |
| Bundessubventionen BBT | 0.95 | |
| Bundessubventionen BSV | 0.83 | |
| Globalbeitrag Kanton Basel-Stadt | 1.92 | |
| Globalbeitrag Kanton Basel-Land | 1.58 | |
| Schulgelder aus Schulabkommen | 0.77 | |
| Total Bundes- und Kantonsbeiträge | 6.05 | |
| Kursgelder und Gebühren | 0.26 | |
| Zinsertrag | 0.01 | |
| WDF-Ertrag | 1.15 | |
| Total Übriger Ertrag | 1.42 | |
| Löhne Festangestellte | 4.51 | |
| Löhne Lehrbeauftragte | 0.88 | |
| WDF (variable Kosten) | 0.40 | |
| Hauswartung | 0.09 | |
| Individuelle Fortbildung | 0.03 | |
| Total Personalkosten | 5.91 | |
| Miete, Unterhalt, Entsorgung | 0.54 | |
| Verwaltungskosten | 0.14 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 0.05 | |
| Sachversicherungen | 0.02 | |
| Veranstaltungen | 0.04 | |
| WDF-Aufwand (Variable Kosten) | 0.35 | |
| Aufnahmeprüfungen | 0.01 | |
| Unterrichtsmaterial | 0.04 | |
| Bibliothek, Mediothek | 0.04 | |
| Fachverbände | 0.01 | |
| Mobilien, Geräte | 0.05 | |
| EDV | 0.08 | |
| Abschreibungen | 0.07 | |
| Beratung und Planung | 0.04 | |
| Investitionen | 0.08 | |
| Total Sachkosten | 1.56 | |
| TOTAL | 7.47 | 7.47 |
Sobald die HPSA-BB neue Räumlichkeiten an einem gemeinsamen Standort bezieht, müssen zusätzliche Raumkosten ebenfalls budgetiert werden.
Alle zukünftigen Kosten werden nach dem unter Ziff. 7.2 und 7.4 erläuterten Schlüssel geteilt.
7.6 Gesamtkosten der HPSA-BB und Aufteilung auf die Kantone
Die Neuverteilung der Kosten der HPSA-BB aufgrund der Studierendenquote im Bereich Pädagogik einerseits und die Kostensteigerung aufgrund der Anpassungen an das Fachhochschulniveau andererseits ergeben folgende Kostenfolgen für die Trägerkantone:
Tabelle 8: Kostenverteilung HPSA-BB ab 2003
| Total BS/BL | Anteil BS | Anteil BL | |||
| Mio Fr. | Mio Fr. | % | Mio Fr. | % | |
| Pädagogik | |||||
| Kosten Lehrkräftebildung auf Basis Rechnung 2000 | 16.26 | 6.01 | 37 | 10.25 | 63 |
| Mehrkosten gemäss Tab. 5a: Löhne, Redukt. Pflichtstunden, Forschung |
2.13 | 0.79 | 37 | 1.34 | 63 |
| Total Pädagogik 1) | 18.39 | 6.80 | 37 | 11.59 | 63 |
| Soziale Arbeit
2)
(Kosten gemäss Staatsvertrag 00-02) |
3.50 | 1.92 | 55 | 1.58 | 45 |
| Fachhochschulrat | 0.15 | 0 | 0.15 | 100 | |
| Total Kosten ab 1.7.2002 | 22.04 | 8.72 | 13.32 | ||
1)
Total ohne Raumkosten
2)
Total inkl. Raumkosten
Tabelle 9:
Entwicklung der Kantonsbeiträge für die Lehrkräftebildung und Die Ausbildungen in Sozialer Arbeit 2000 bis 2003 in Mio Fr.
(inkl. Teuerungsausgleich bis zum 30.6.2002)
| Rechnung 2000 (Basis) |
2002 (Budget) |
2003 | 00/03 | |
| BL
Pädagogik Soziale Arbeit Fachhochschulrat Total |
7.54 1.58 9.12 |
*9.68 *1.58 0.15 11.41 |
11.59 1.58 0.15 13.32 |
+4.05 0 +0.15 +4.20 |
| BS
Pädagogik Soziale Arbeit Total |
8.72 1.92 10.64 |
*7.57 *1.92 9.49 |
6.80 1.92 8.72 |
-1.92 0 -1.92 |
| Total Pädagogik Total Soziale Arbeit Fachochschulrat Total Beide ** |
16.26 3.50 19.76 |
17.25 3.50 0.15 20.9 |
18.39 3.50 0.15 22.04 |
4.56 |
* Budget 02 + Lohnmehrkosten : 2 (ab 1.7.02)
** Total ohne Raumkosten Pädagogik, inkl. Raumkosten Soziale Arbeit
Verglichen mit dem Aufwand für das Jahr 2000 steigen die jährlichen Kosten für die Ausbildung von Lehrkräften bis zum Jahr 2003 für den Kanton Basel-Landschaft um Fr. 4.20 Mio. Franken/Jahr (inkl. Kosten Hochschulrat). Basel-Stadt wird um Fr. 1.92 Mio Franken/Jahr entlastet.
Die Mehrkosten für den Kanton Basel-Landschaft im Bereich Pädagogik sind einerseits darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Studierenden aus dem Baselbiet am SLA-Studiengang infolge des dringenden Bedarfs an Lehrkräften so stark gestiegen ist, dass mittlerweile mehr Baselbieter/innen den Studiengang belegen als Studierende aus dem Stadtkanton. Obwohl BL keine Vollkosten zahlte, blieb das Budget der Abteilung I konstant. Neben der Umverteilung der Kosten infolge des Studierendenschlüssels trägt andererseits auch die mit der Tertiarisierung der Ausbildung am Seminar Liestal (1996) verbundenen und bis zur Gründung der HPSA-BB aufgeschobenen Lohnkorrekturen am Seminar Liestal zu den Kostensteigerungen bei. Wären die Lohnanpassungen für die Dozierenden des Seminars Liestal bereits mit der Besoldungsrevision für die Lehrkräfte im August 2001 erfolgt, wären die Mehrkosten von Fr. 1.38 Mio. pro Jahr bereits im Jahr 2000 angefallen . Alle durch den Stufenanstieg und die Teuerung seit dem Jahr 2000 (Berechnungsbasis) sowie durch Anpassungen des Curriculums entstehenden Mehrkosten muss die HPSA im Rahmen des vorstehend definierten Globalbudgets auffangen.
Bei der FHS-BB sind mit der Fusion ebenfalls Lohnkorrekturen auf Fachhochschulniveau vorzunehmen. Ein Teil der dadurch entstehenden Mehrkosten kann durch die Erhöhung der Pflichtstundenzahl von 16 auf 19 Lektionen aufgefangen werden. Weil die FHS-BB als Fachhochschule aber mehr Studierendenlektionen anbieten muss, als sie dies mit dem bisherigen Curriculum getan hat, können mit der Lektionenerhöhung nicht die ganzen Mehrkosten aufgefangen werden.
Die vorstehend ermittelten Kosten beinhalten für das Departement Pädagogik keine Raumkosten. Die Raumkosten für das Departement Soziale Arbeit sind im heutigen Globalbudget der FHS-BB enthalten. Bis zum Bezug eines neuen Standortes fehlen die hypothetischen Raumkosten des Departements Pädagogik in der Kostenaufstellung bzw. im Budget der HPSA-BB. Für das PI betragen sie heute Fr. 1.04 Mio., für das Seminar Liestal Fr. 1.12 Mio pro Jahr, für die HPSA-BB würden die hypothetischen Raumkosten Fr. 2.16 Mio betragen. Ab dem Jahr 2003 sind zusätzliche jährliche Kosten für die provisorische Miete weiterer Räumlichkeiten vorzusehen.
Pädagogik
Bei Gesamtkosten der Trägerkantone von 18.39 Mio. Franken für das Departement Pädagogik und unter der Annahme einer gleichbleibenden Gesamtstudierendenzahl (710 im Jahr 2000) betragen die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Trägerkantone pro Studierende/n über alle Studiengänge Fr. 25'900.--. Diese Kosten liegen damit im Schweizerischen Durchschnitt (Fr. 25'700.--Vorschule/Primar; Fr. 26'800.--Sek I; Fr. 20'600.-- Sek. II) und wesentlich tiefer als die Durchschnittskosten der in den Rahmenbedingungen vergleichbaren Pädagogischen Hochschule Zürich (Fr. 42'700.- Vorschule/Primar; Fr. 32'400.--Sek I; keine Angaben Sek II).
Soziale Arbeit
Bei Gesamtkosten der Trägerkantone von 3.5 Mio. Franken und einer Studierendenzahl von 327 Personen betragen die durchschnittlichen Kosten der Trägerkantone pro Studierende/n Fr. 10'700.--. Der Schweizer Durchschnitt für die Ausbildungen in Sozialer Arbeit liegt bei Fr. 13'000.--.
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