1999-260_6.htm
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-260 vom 7. Dezember 1999
2. Ausbauetappe Werkhof Tiefbauamt Kreis 1, Reinach; Baukreditvorlage
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
6. Termine
Ab Zeitpunkt der Rechtskraft des Landratsbeschlusses ist mit einem Zeitbedarf für Bauvorbereitung und Ausführung von ca. 1/2 Jahren zu rechnen.
7.1 Investitionskosten
Gemäss detailliertem Kostenvoranschlag ergeben sich folgende Kosten als Kostendach
(Kostengenauigkeit +0/-10%):
| BKP 1 | Vorbereitung | Fr. 50'000.-- |
| BKP 2 | Gebäude | Fr. 5'099'700.-- |
| BKP 3 | Betriebseinrichtungen | Fr. 152'400.-- |
| BKP 4 | Umgebung | Fr. 333'700.-- |
| BKP 5 | Baunebenkosten Reserve |
Fr. 332'900.-- Fr. 289'700.-- |
| BKP 9 | Ausstattung | Fr. 81'600.-- |
| Total Investitionskosten inkl. MWSt. | Fr. 6'340'000.-- =========== |
|
Die Mehrwertsteuer von momentan 7.5% der Investitionskosten ist in den einzelnen Positionen enthalten. Sie beträgt rund Fr. 442'000.--.
Preisbasis für den Kostenvoranschlag: 1. April 1999
Im Investitionsprogramm der Regierung sind die Kosten vorgesehen.
7.2 Folgekosten
| Bauliche Folgekosten | |
| Abschreibung
(über 40 Jahre) |
Fr. 158'500.-- |
| Verzinsung
(5 % von 0,5 x Investitionskosten) |
Fr. 158'500.-- |
| Unterhalt
(0,5 % p.a. Investitionskosten) |
Fr. 31'600.-- |
| Gebäudenebenkosten
(1 % p.a. Investitionskosten) |
Fr. 63'400.-- __________ |
| Total jährlich wiederkehrende Folgekosten | Fr. 412'000.-- ========== |
Betriebliche Folgekosten
Durch die Zusammenlegung der Strassenverwaltungskreise 1 und 4 ist mittelfristig mit einer Reduktion des Sollbestandes von 42 auf 36 Stellen zu rechnen (vergl. Kap.3.4.4.). Weitere Kosteneinsparungen werden durch Synergien im Bereich der Fahrzeuge und Geräte erzielt.
Einsparungen
Aus heutiger Sicht sind im betrieblich - personellen Bereich folgende jährlichen Einsparungen zu erwarten:
| - Betriebskosten Werkhof Zwingen | Fr. 25'000.-- |
| - Personalkosten | Fr. 360'000.-- |
| - Fahrzeug und Geräte | Fr. 180'000.-- |
| Betrieblich - personelle Einsparung | Fr. 565'000.-- |
Die Auflösung der bestehenden Einmietungen ergibt folgende jährliche Mietkosteneinsparungen:
| - Büros Bruggfeldweg 3, Aesch | Fr. 77'772.-- |
| - Einstellplatz Bruggfeldweg 1, Aesch | Fr. 1'560.-- |
| - Provisorische Einstellhalle | Fr. 73'044.-- |
| - Werkhof Kreis 4, Zwingen | Fr. 143'910.-- |
| Mietkosteneinsparung | Fr. 296'286.-- |
| Total jährliche Einsparung | rund Fr. 860'000.-- |
Jährliche Gesamtbelastung
| Total jährlich Einsparung | rund Fr. 860'000.-- |
| Total jährliche wiederkehrende Folgekosten | - Fr. 412'000.-- |
| Total jährliche Minderbelastung | rund Fr. 450'000.-- |
7.3 Beiträge Dritter
Für die erste Bauetappe, dem Bau der Werkhalle, erliess der Gemeinderat Reinach dem Kanton die Anschlussgebühren für Wasser und Kanalisation. Für die 2. Ausbauetappe wurde ein entsprechendes Gesuch eingereicht, welches zur Zeit vom Gemeinderat Reinach geprüft wird. Die Anschlussgebühren betragen rund Fr. 225'000.-- und sind im Kostendach enthalten.
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.
Liestal, 7. Dezember 1999
Im Namen des Regierungsrates
der Präsident: Fünfschilling
der Landschreiber: Mundschin